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昆明市城市管理局（机关）2024年部门预算公开目录

第一部分昆明市城市管理局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市城市管理局（机关）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市管理局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市城市管理局是昆明市人民政府工作部门，负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.负责拟订昆明市城市管理及综合行政执法等地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等，并指导执行；拟订昆明市城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定昆明市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。

3.负责主城区照明等市政基础设施的运行管理；统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作；参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责拟订昆明市城市照明政府规章和管理规范，制定昆明市城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织、指导、协调城市市容环境综合整治；指导各县（市）区全面推进城市精细化管理；负责城市公共空间秩序的专项治理。

5.负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全市建筑废弃物管理规划、政策、规章，并指导实施。

6.负责拟订昆明市城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准；指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌设施设置和管理工作；负责主城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.负责指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

8.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、城市照明等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

9.负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设；负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

10.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

11.负责统筹审核主城区城市道路占用、挖掘计划，牵头负责全市围挡（包括城市道路施工、房屋建筑工地、拆迁工地、待建地块、收储用地、其他新增建设用地、临街店面装饰装修等围挡）的设置审核和监督管理，督促指导辖区实施围挡设置审核和监督管理的工作。

12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市城市管理局（机关）共设置15个内设机构，包括。

1.办公室

2.计划财务处

3.统筹协调处

4.照明设施管理处

5.市容秩序管理处

6.环境卫生管理处

7.分类管理处

8.建筑废弃物管理处

9.户外广告设置管理处

10.行政执法管理处

11.治违督导处

12.行政执法监督处

13.政策法规处（行政复议办公室）

14.道路桥梁管理处

15.组织人事处

机关党委、离退休办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市城市管理局认真贯彻落实市委十二届四次全会及市“两会”精神，紧紧围绕打造“六个春城”目标，立足昆明市情特点，突出国家卫生城市复审、全国文明城市创建等重点工作，真抓实干、多措并举，不断提升城市管理服务水平，各项工作取得阶段性成效。2023年以来，通过全市各级城市管理部门的共同努力，市容环境质量不断改善，给广大市民群众创造了干净、整洁、有序的人居环境。全市城市生活垃圾无害化处理率保持100%，主城区主要城市道路机械化清扫作业率达80%以上，其他县（市）区主要城市道路机械化清扫作业率达70%以上，乡镇镇区生活垃圾实现全收集、全处理；主城区城市生活垃圾分类覆盖率达100%；城市路灯平均亮灯率达99.79%，平均设施完好率达99.75%；规范整治各类户外广告设施31250块（条、套）；清理覆盖违法违规小广告20.89万余条，查获违法违规人员169人，没收违法违规小广告宣传物117840张；治理拆除各类临违建筑777.35万平方米；累计检查施工工地 16749家次，查处各类建筑垃圾运输处置违法违规行为429起。

2024年市城市管理局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党建引领，落实党风廉政建设责任制，以国家卫生城市复审、全国文明城市创建等重点工作为契机，以持续提升城市品质为目标，以市容环境整治提升为抓手，着力解决城市管理面临的突出问题，不断提升城市管理服务水平。确保城市生活垃圾无害化处理率保持100%，城市居民小区生活垃圾分类覆盖率保持100%；完成现存的231条“有路无灯、有灯不亮”未移交道路的整改移交工作，确保主次干道路灯设施完好率达96%以上，亮灯率达98%以上；持续抓好市容秩序管理、户外广告设施整治、临违建筑治理、建筑垃圾运输处置等工作，努力创造宜居、宜业的城市环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制56人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19001.55万元，其中：一般公共预算18791.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入210.39万元。

与上年对比减少5776.43万元，主要原因是：

1.2023年昆明市城市管理局部分年初结转项目调剂至昆明市园林绿化局实施，金额合计4546.89万元，其中：

（1）滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木前期经费1416.66万元；

（2）环湖公路面山修复项目经费3000万元；

（3）昆明市国家园林城市复查工作经费11.95万元；

（4）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费6.8万元；

（5）滇池绿道（环草海）周边地块生态修复项目经费29.4万元；

（6）重要城市道路立体花卉造型布置经费82.08万元。

2.与2023年相比，部分项目不再实施，其中：

（1）主城区垃圾焚烧发电厂驻厂监管经费500万元；

（2）昆明市主城区景观照明专项规划（2022年至2032）经费100万元；

（3）昆明市夜景艺术综合提升创意必选大赛项目经费120万元；

（4）城市照明项目第三方审计结算经费80万元；

（5）劳资财务咨询经费26万元；

（6）法律顾问经费48万元；

（7）垃圾分类数据分析经费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18791.16万元，其中:本年收入18791.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18791.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5986.82万元，主要原因是：

1.2023年昆明市城市管理局部分年初结转项目调剂至昆明市园林绿化局实施，金额合计4546.89万元，其中：

（1）滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木前期经费1416.66万元；

（2）环湖公路面山修复项目经费3000万元；

（3）昆明市国家园林城市复查工作经费11.95万元；

（4）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费6.8万元；

（5）滇池绿道（环草海）周边地块生态修复项目经费29.4万元；

（6）重要城市道路立体花卉造型布置经费82.08万元。

2.与2023年相比，部分项目不再实施，其中：

（1）主城区垃圾焚烧发电厂驻厂监管经费500万元；

（2）昆明市主城区景观照明专项规划（2022年至2032）经费100万元；

（3）昆明市夜景艺术综合提升创意必选大赛项目经费120万元；

（4）城市照明项目第三方审计结算经费80万元；

（5）劳资财务咨询经费26万元；

（6）法律顾问经费48万元；

（7）垃圾分类数据分析经费20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19001.55万元。财政拨款安排支出18791.16万元，其中：基本支出1757.16万元，与上年对比减少82.72万元，主要原因是在职人员较上年减少4人；项目支出17034万元，与上年对比减少5904.1万元，主要原因是：

1.2023年昆明市城市管理局部分年初结转项目调剂至昆明市园林绿化局实施，金额合计4546.89万元，其中：

（1）滇池绿道环草海周边苗木储备地块储备苗木前期经费1416.66万元；

（2）环湖公路面山修复项目经费3000万元；

（3）昆明市国家园林城市复查工作经费11.95万元；

（4）大湾山片区（原五渔邨小镇）生态修复项目经费6.8万元；

（5）滇池绿道（环草海）周边地块生态修复项目经费29.4万元；

（6）重要城市道路立体花卉造型布置经费82.08万元。

2.与2023年相比，部分项目不再实施，其中：

（1）主城区垃圾焚烧发电厂驻厂监管经费500万元；

（2）昆明市主城区景观照明专项规划（2022年至2032）经费100万元；

（3）昆明市夜景艺术综合提升创意必选大赛项目经费120万元；

（4）城市照明项目第三方审计结算经费80万元；

（5）劳资财务咨询经费26万元；

（6）法律顾问经费48万元；

（7）垃圾分类数据分析经费20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-01(行政单位离退休)支出103.32万元,主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出125.86万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)支出84万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)支出62.18万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03((公务员医疗补助)39.32万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)4.30万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

212(城乡社区支出)－01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)支出1209.10万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

212(城乡社区支出)－01(城乡社区管理事务)-04(城管执法)支出20万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

212(城乡社区支出)－02(城乡社区规划与管理)-01(城乡社区规划与管理)支出90万元，主要用于市政基础设施清查及核算入账工作经费的支出；

212(城乡社区支出)－03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)支出814万元，主要用于：城市照明网络通讯服务经费164万元、昆明市主城区有路无灯有灯不亮整治行动奖补资金650万元；

212(城乡社区支出)－05(城乡社区环境卫生)-01(城乡社区环境卫生)支出16110万元，主要用于：生活垃圾处理费经费14000万元、餐厨垃圾收运处置经费2000万元；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出125万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）支出4.08万元，主要用于购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

按功能科目分组，主要用于：

   230（转移性支出）-02（一般性转移支付）-99（其他一般性转移支付）支出140.38万元，包括：东川区、禄劝县生活垃圾处理设施建设项目补助资金102.50万元、五华垃圾焚烧发电厂进场道路综合整治经费37.88万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额347万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算344万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市管理局（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.65万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市管理局（机关）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市城市管理局（机关）2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市管理局（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）餐厨垃圾收运处置经费项目

1.项目名称

餐厨垃圾收运处置经费。

2.立项依据

2011年，市人民政府授权原昆明市城市管理综合行政执法局（现昆明市城市管理局）与昆明清缘润通环保科技有限公司签订《餐厨废弃物特许经营（BOT）项目特许经营协议》，由该公司负责主城区餐厨垃圾收运处置工作，处理服务费由市城市管理局按照170元/吨标准拨付昆明清缘润通公司。2020年起，按市政府要求，市城市管理局与昆明清缘润通公司重启特许经营谈判，其中补贴价格调整为330元/吨。目前，补充协议已通过市政府常务会议审议，正在报请市委常委会审议。

3.项目实施单位

单位名称：昆明市城市管理局

组织机构代码：11530100550104111B

地址：市级行政中心4号楼

联系电话：63105467

法人代表：王志敏

经费来源：纳入本部门2024年预算

单位概况：昆明市城市管理局是昆明市人民政府工作部门，是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门。主要负责城市道路、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

4.项目基本概况

2011年国家发展改革委、国家住房城乡建设部、财政部把昆明市列为全国第一批33个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市之一。同年，昆明餐厨废弃物处理示范项目确定采用BOT方式建设，并向全国征集建设方案。2011年6月，市人民政府授权原昆明市城市管理综合行政执法局（现昆明市城市管理局）与昆明清缘润通环保科技有限公司（以下简称项目公司）签订了特许经营协议，由该公司负责昆明市主城区餐厨垃圾收运处置工作，处理服务费由市城市管理局核定处理量后拨付昆明清缘润通公司。该项目设计处理总规模为500吨/天，分二期建设，一期处理规模为200吨/日，二期为300吨/日。其中，一期项目自2017年7月6日进入运营，投资1.18亿元。二期已完成可研和初设等前期工作，待补充协议签订后，立即开展建设。

5.项目实施内容

根据《昆明市餐厨废弃物处理特许经营（BOT）项目特许经营协议补充协议（送审稿）》，每吨餐厨废弃物处理服务费单价为330元/吨，由市城市管理局核定实际处理量后按季度支付给昆明清源润通环保科技有限公司。

6.资金安排情况

项目总资金：2000.00万元。

7.项目实施计划

市城市管理局拟按以下计划进行支出：

（1）《昆明市餐厨废弃物处理特许经营（BOT）项目特许经营协议补充协议》签订前：继续按照《昆明市餐厨废弃物处理特许经营（BOT）项目特许经营协议》约定进行资金拨付，按照170元/吨标准支付餐厨废弃物处理服务费，由市城市管理局核定实际处理量后，按季度支付给昆明清缘润通环保科技有限公司。

（2）《昆明市餐厨废弃物处理特许经营（BOT）项目特许经营协议补充协议》签订后：按照“补充协议”约定价格（暂定330元/吨），支付餐厨废弃物处理服务费，由市城市管理局核定实际处理量后，按季度支付给昆明清缘润通环保科技有限公司。

8.项目实施成效

通过对餐厨垃圾（废弃物）无害化处理、资源化利用后，有效防止了泔水回流养殖市场和地沟油市场，从处置末端保障了“非洲猪瘟”防控工作，更是从垃圾减量化、无害化、资源化的角度积极落实了国家和省市生态文明建设，特别是生活垃圾分类的各项要求，为构建全市生活垃圾分类体系奠定基础。

（二）生活垃圾处理费经费项目

1.项目名称

生活垃圾处理费经费项目。

2.立项依据

自2012年起，按照《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98号）要求，昆明市主城区生活垃圾处理费由市政府授权市城市管理局委托昆明市主城区供水企业进行代收，近几年来，收费成效明显，收取率大为提高。

3.项目实施单位

单位名称：昆明市城市管理局

组织机构代码：11530100550104111B

地址：市级行政中心4号楼

联系电话：63105467

法人代表：王志敏

经费来源：纳入本部门2024年预算

单位概况：昆明市城市管理局是昆明市人民政府工作部门，是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门。主要负责城市道路、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

4.项目基本概况

自2012年起，按照《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98号）要求，昆明市主城区生活垃圾处理费由市政府授权市城市管理局委托昆明市主城区供水企业进行代收，近几年来，收费成效明显，收取率大为提高。真正做到了降低收费成本、整合资源、提高收取率、解决收费主体多元带来标准执行不严和垃圾清运恶性竞争等问题。目前，自来水供水企业代收主城区生活垃圾处理费每年约1.9亿元（实际以当年收缴数为准）。

5.项目实施内容

垃圾费收费标准依据市价格主管部门下发的《关于调整昆明市城市生活垃圾处理费标准的通知》（昆发改审批办〔2009〕47号）的标准执行，城（镇）居民按照10元/户·月的标准进行收取；国家机关、社会团体、部队、事业单位等按1.5元/人·月或180元/吨的标准进行收取。属于减免范围的征收对象，仍享受减免政策。市城市管理局根据自来水供水企业提供各区税后实际收取的垃圾处理费总额，扣除手续费、系统维护费、办公费后，将各区所收数额进行分区，并根据分区数额编制分配方案，报局党组会研究通过后报请市政府审批，待市政府批准并通过常务会后再致函至市财政局，待市财政局走完有关程序后，由市财政局将生活垃圾处理费拨付至市城市管理局专用账户，再由市城市管理局按照各区实际收取费用进行拨付，拨付至主城八区城市管理主管部门。预算拨付流程为：市城市管理局根据税后实际收到的生活垃圾处理费总额，扣除手续费、系统维护费、办公费后，按各区上一年度所收生活垃圾处理费数额编制分配方案，报局党组会研究通过后致函市财政局，待市财政局回函后报请市人民政府审批，市人民政府批准后按“三重一大”事项报市政府常务会审议，在通过常务会后致函至市财政局申请拨付资金，由市财政局和市城市管理局联合发文至各县区财政局。

6.资金安排情况

项目总资金：14000.00万元。

7.项目实施计划

市城市管理局拟按以下计划进行支出：

（1）将于第一季度申请4000万元用于支付23、24年拖欠昆明通用水务自来水有限公司和昆明清源自来水有限责任公司系统维护费及23年两家公司代收垃圾处理费手续费，剩余资金按实收生活垃圾处理费比例拨付至主城各区。

（2）剩余预算资金10000.00万元预计按季度申请拨付，以确保昆明市城市生活垃圾处理工作正常开展，做到生活垃圾日产日清。

8.项目实施成效

自2012年起，按照《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98号）要求，昆明市主城区生活垃圾处理费由市政府授权市城市管理局委托昆明市主城区供水企业进行代收，近几年来，收费成效明显，收取率大为提高。真正做到了降低收费成本、整合资源、提高收取率、解决收费主体多元带来标准执行不严和垃圾清运恶性竞争等问题。目前，自来水供水企业代收主城区生活垃圾处理费每年约1.9亿元（实际以当年收缴数为准）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“212（类）－01（款）-04(项)”城管执法，主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

“212（类）－03（款）-99(项)”其他城乡社区公共设施支出，主要反映用于昆明市城市公共设施等方面的支出。

“212（类）－05（款）-01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

“三公经费”包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市管理局（机关）2024年机关运行经费安排155.09万元，与上年对比减少3.78万元，主要原因是在职人员较上年减少4人。主要用于办公经费、印刷费、水电费、维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市城市管理局（机关）资产总额3928.44万元，其中，流动资产3385.77万元，固定资产311.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产220.77万元，其他资产10.40万元。与上年相比，本年资产总额减少1923.01万元，其中固定资产减少96.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000269700100111

昆明市城市管理局（机关）2024年预算公开表20240208082656263