监督索引号53010000269600701000

昆明市绿化工程质量检测站2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市绿化工程质量检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市绿化工程质量检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受市园林绿化行政管理部门委托，按照国家相关规范、行业标准，对市级重点工程和大、中型公园绿地建设的绿化质量进行检査。

2.贯彻执行国家、省、市法律法规和工程技术标准、规范，并对新技术进行推广应用。

3.负责对园林绿化工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的监测检査，并出具检测报告。

4.依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程质量、安全进行检测，出具检测报告，确保工程施工质量、安全达到有关要求。对不符合工程技术标准规范、或违反相关法律法规的，及时上报市园林绿化行政管理部门。

5.参与园林绿化工程质量及安全事故的调査，对工程质量安全问题进行检测，并将检测结果报市园林绿化行政管理部门.

6.负责对园林绿化工程施工企业质量、安全生产管理人员、一线作业人员的质量安全生产开展宣传教育。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建党风廉政建设工作。思想建设上，开展主题党日活动11次、理论集中学习11次，发布党建宣传简报26期，开展理论学习20次、谈心谈话10余次；党支部制定为民办实事计划3件、完成3件，党员制定为民办实事计划21件、完成20件；在职职工2022年学习强国积分不低于3000分，在职党员2022年云岭先锋先锋值不低于1000分。组织建设上，支部云岭先锋网上党支部各项指标达标率均为100％；3名干部（含2名党员）回乡促乡村振兴工作；参加属地社区党建联席会议4次、“党建联盟”轮值活动3次，开展支委会24次、党员大会3次、党课4次、党员积分评定10次。队伍文明建设上，吸引非党职工向党组织靠拢，2名职工提交入党申请，其中1名列入考察对象；党支部及10名党员“双报到双服务双报告”工作完成率达100％；志愿服务活动4次，服务时长共计27小时。作风提升效能上，制定2022年作风效能提升实施方案、“当好排头兵”大讨论大竞赛活动方案，邀请局机关处级以上领导参与大讨论大竞赛活动1次；就园林绿化建设管养存在的问题开展调研，拟写调研报告。党风廉政建设上，制发2022年党风廉政建设工作要点、2022年廉政风险排查防控工作方案，党支部书记和行政负责人带头讲廉政党课及专题教育4次，班子成员与各科室人员进行廉政谈话50余次，组织党员观看警示教育片2次、廉政专题学习1次、参观廉政基地1次、“知纪明规懂法”测试1次。

2.行政及安全生产等重点工作。一是开展生活垃圾分类主题活动4次，办公场所安全隐患检查（含专项检查）30余次；举行消防安全、安全生产工作部署会各1次；开展《春节期间疫情防控与安全教育》《传染病防治法》《突发事件应对法》等专题培训15次；开展“4.15全民国家安全教育日”等教育活动3次；参与大观公园2022年“安全月”大型游乐设备应急演练活动1次、市城管局组织的《2022年度消防安全监管履职能力提升培训讲座》1次；开展脱贫攻坚、公共机构节能、垃圾分类、养老诈骗、平安单位创建、档案、信访、民法典、工会法、统计、保密、网络安全、反恐等各项宣传活动累计超30余次。三是深化完善《昆明市绿化工程质量检测站年终奖励性绩效方案》及《昆明市绿化工程质量检测站信息公开制度》，聘用专业技术十级岗位人员1名、专业技术十一级岗位人员2名，向上级主管部门推荐3名人员考核定职为初级职称、推荐1名人员申报园林专业初级职称，2022年通过昆明市事业单位公开招聘到岗专业技术人员6名。四是完成2022年预算公开及2021年绩效自评、2021年财务报告及决算公开、昆明市本级预算部门预决算公开考核、2021年度内部控制报告编制以及财政票据年检等工作。截至11月30日，预算执行率86%；完成2022年度固定资产价值11858元的办公桌椅政府集中采购及其入库工作。

3.项目工程质量监督工作。一是开展官渡区新海河公园建设项目、西山区滇池绿道（高峣立交至董家路段）、呈贡区韶光路街边小游园、巫家坝官渡区第一人民医院周边绿化等共计18个项目现场监督检查；二是对盘龙区沣源路、北辰大道、金色大道、东三环、园博路、昆曲高速出入口、寺瓦路市容建设提升工程绿化工程（一、二、三标段、寺瓦路）以及官渡区塘子巷小游园建设项目、西山区福文化主题公园续建及改造项目、官渡区13号路、联大立交提升工程、西山区碧鸡路（董家路至西三环）绿化工程等8个项目进行验收监督管理；三是参与磨憨国际口岸城市建设百日会战行动市容绿化提升工作，主要负责协助中国老挝磨憨—磨丁经济合作区和昆明市规划设计院等多方主体对磨憨片区计划提升区域现场踏勘、确定提升点位、确定设计方案，并按初步设计方案对火车站站前广场等5大点位园林绿化施工工程质量监督检查，协助市容市貌工作专班完成磨憨国际口岸城市建设百日会战行动市容市貌环境整治提升工作专报。四是参加环滇池生态绿道项目建设施工质量安全检查工作，先后共参加10余次监督检查。通过工程现场实际检查，填写质量安全监督现场记录表，从专业技术角度对绿化工程施工质量和安全方面存在问题提出整改建议，建立问题清单，跟踪落实整改，切实消除质量安全隐患，确保工程施工质量。

4.市容环境和立体花坛巡查工作。配合第十八巡查组对大观路、西园路和西坝路三条重要城市道路的市容环境进行巡查检查。2022年度实施市容环境巡检工作共33轮，出动巡查人次128人次，发现需整改问题共计212个。通过对环境卫生、占道经营、铺面“门前三包”、绿化养护等市容市貌管理问题的巡检及督促整改落实，道路市容环境整治效果得到了明显提升。自2021年12月以来，组织专业技术人员成立四个巡查检查组，全面对29个立体花坛点位的换花施工质量安全、苗木养护管理及整体景观效果等情况进行监督检查，完成重大节前换花施工质量检查2轮次，出动12人次，发现需要整改问题近50个；日常养护质量巡查13轮次，出动约110人次，发现需要整改问题近470个。

5.“千树复壮 春城添彩”行动之乔木增补督查及2023年调研工作。按照“千树复壮 春城添彩”行动的前期工作要求，组织专业技术人员联合辖区增补乔木行动工作人员，于2月份分三个工作组先后对西山区、五华区、度假区的增补乔木现场及裸露土地现状进行抽样踏勘、现场调研工作，并将检查结果及时上报。自2022年5月以来，第三、四、五工作组分别对西山区、五华区、度假区进行乔木增补工作实施情况进行专项检查，检查内容包括苗木质量、施工质量、养护质量等相关内容，并按要求将检查结果形成资料及时上报绿化管理处。按市园林绿化局工作安排，2023年主城区乔木增补工作的第五、第六、第七工作组分别对盘龙区、官渡区、经开区重要道路、核心区域内枯死树木、断头树、空塘等情况进行前期调研统计，按要求将摸底调查结果汇总成信息统计表并及时上报。

6.“百园”建设项目质量检查工作。在昆明市百园建设项目组委会组织参与下，自2022年7月起，质检站安排专业技术人员对主城8个区所涉及街心花园建设项目109个点位的工程施工情况进行现场监督检查，先后开展5个轮次，出动15人次，共计发现问题245个。检查工作重点围绕工程施工质量、施工进度以及安全文明施工管理等内容展开，通过现场逐一实地检查，将检查所发现需要整改问题汇总后及时上报，严格要求各区执行施工技术、规范标准，对照问题，举一反三、及时整改，加强日常养护管理，做好安全文明施工管理工作，确保工程施工质量符合竣工验收条件及其要求。

7.春季园林植物施肥及病虫害防治检查工作。根据昆明市城市管理局《关于印发春季园林植物施肥及病虫害防治检查工作方案的通知》要求，成立四个工作组，于3、4月分别对五华区、盘龙区、东川区、安宁市等19个县（市）区所辖道路园林植物施肥及病虫害防治的管养工作进行专项抽查检查，检查工作内容主要包括查阅工作台账和现场实地检查两部分，检查完成后撰写上报4份检查工作报告及问题汇总表。

8.完善制度、专业培训等质量监督工作体系。编写《昆明市裸露地块绿化指导手册》《滇池绿道质量监督方案》《昆明市口袋公园建设指南》《昆明市园林绿化工程建设质量管理导则》等文件；开展“园林绿化植物认识与学习”、“草坪建植与养护”、“钢筋识图”等3期专业知识培训以及1期警示教育学习。

9.配合完成2022年二季度安全生产检查。根据《昆明市城市管理局关于开展2022年二季度安全生产检查工作的通知》要求，配合完成对东川区、嵩明县、寻甸县城市管理领域安全生产进行专项监督检查工作。

10. 园林绿化企业的基础信息审查入库工作。于4月26日通知CA锁的延期办理，并下发监管部门CA证书更新办理表；2022年审核入库绿化企业9个批次，共计16家昆明市园林绿化企业入云南省城市园林绿化企业名录库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总工办、质量安全监督科、备案管理科、检测中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市绿化工程质量检测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市绿化工程质量检测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市绿化工程质量检测站2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市绿化工程质量检测站部门2022年度收入合计4,343,749.67元。其中：财政拨款收入4,343,749.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,062,524.99元，增长32.38%。其中：财政拨款收入增加1,062,524.99元，增长32.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因2022年通过社会公开招聘招入6名、中途离职2名职工。

二、支出决算情况说明

昆明市绿化工程质量检测站部门2022年度支出合计4,343,749.67元。其中：基本支出4,125,491.67元，占总支出的94.98%；项目支出218,258.00元，占总支出的5.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,062,524.99元，增长32.38%。其中：基本支出增加1,050,666.99元，增长34.17%；项目支出增加11,858.00元，增长5.75%；上缴上级支出增加0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因2022年通过社会公开招聘招入6名、中途离职2名职工。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市绿化工程质量检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,125,491.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,939,834.40元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,657.27元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市绿化工程质量检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,258.00元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出218,258.00万元，主要用于租赁单位办公用房，本年度已完成办公用房租赁，且完成资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,343,749.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,268,924.99元，增长41.27%，主要原因为2022年通过社会公开招聘招入6名、中途离职2名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出314,545.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出296,190.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出3,436,596.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出296,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

昆明市绿化工程质量检测站2022年购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；无动用上年结转用于三公经费的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市绿化工程质量检测站部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年持平，主要原因是昆明市绿化工程质量检测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市绿化工程质量检测站部门资产总额871900.51元，其中，流动资产8.51元，固定资产864892.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312875.36元，其中固定资产增加317679元，主要是从市信创办无偿划拨一批电子设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,858.00元，其中：政府采购货物支出11,858.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,858.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）“三公”经费预算数：是指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000269600701111

2022年度部门决算公开表样（质检站）20240112122145329