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昆明市绿化服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市绿化服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市绿化服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责经市委、市政府确定由市园林绿化局承担养护道路绿化带及街头公共绿地资源保护，提供优良的绿化效果和市民休闲娱乐场所，丰富市民文化生活。

（2）负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的维护和管理，植物种植、补植、养护和绿地卫生保洁，园林苗木、花卉生产等工作。及时制止侵绿、毁绿、占绿行为，并配合相关部门对侵绿、毁绿、占绿行为进行处罚。

（3）按上级部门审批通过的方案，负责在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带及街头公共绿地植物、花卉布置工作。

（4）负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的应急抢险，确保道路通畅和市民的生命财产安全。同时，积极配合相关部门做好防洪排涝抢险工作。

（5）配合有关部门开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评。积极参与对外绿化养护管理交流和合作。

  （6）负责对各县区的绿化养护工作进行业务指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022度主要完成了四条上划道路的管理和养护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市绿化服务中心共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、养护生产科、招标采购科、项目建设科、绿化一队、绿化二队、绿化三队，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市绿化服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市绿化服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市绿化服务中心2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市绿化服务中心部门2022年度收入合计36,249,404.23元。其中：财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入36,197,670.71元（含教育收费0元），占总收入的99.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,733.52元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少556,504.40元，下降1.51%。其中：事业收入减少436,788.04元，下降1.19%；其他收减少119,716.36元，下降69.83%。主要原因是其他收入中的利息下降。

二、支出决算情况说明

昆明市绿化服务中心部门2022年度支出合计28,032,082.63元。其中：基本支出15,719,334.33元，占总支出的56.08%；项目支出12,312,748.30元，占总支出的43.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,228,525.25元，下降20.50%。其中：基本支出增加740,938.10元，增长4.95%；项目支出减少7,969,463.35元，下降39.29%。主要原因分析：基本支出增加是因为人员工资增加，项目支出减少是因为盘龙区、官渡区上划市级道路绿化综合管养资金未到位，上划市级道路部分管养资金未支付，待资金到位时再支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市绿化服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,719,334.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,014,854.84元，占基本支出的57.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,704,479.49元，占基本支出的42.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市绿化服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,312,748.30元。其中：基本建设类项目支出0元。上划市级道路绿化综合管理总面积约70万平方米，主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市绿化服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与上年相比增加0元，增长0％，主要原因分析：昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市绿化服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度昆明市绿化服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展因公出国的情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市绿化服务中心部门2022年机关运行经费支出0元。增加0元，增长0％，主要原因分析：昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市绿化服务中心部门资产总额44391403.58元，其中，流动资产31601292.49元，固定资产10786402.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2003708.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6115678.01元，其中固定资产减少1633503.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值561732元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因为盘龙区、官渡区上划市级道路绿化综合管养资金未到位，上划市级道路部分管养资金未支付，导致项目支出执行率较低。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010000269600201111

昆明市绿化服务中心22年决算公开表20230919092623185