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昆明动物园2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明动物园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明动物园概况

一、主要职能

（一）主要职能

       1、负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，制定野生动物饲养管理操作规程等管理措施及相关相应技术的探索研究。

2、承担植物栽培与养护，绿化质量标准、操作规程等管理措施，及相关应用技术研究。

3、负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。

4、开展科普宣传教育活动。

5、为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明动物园2022年积极保障了全园约2000余只头野生动物的健康生长，医疗繁殖；为游客提供了丰富的动植物观赏、优美的休闲环境及良好服务；同时也承担了对社会、中小学等人群和机构的动植物科普科教工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    昆明动物园共设置13个内设机构，包括：包括办公室、人事科、财务科、工会、工程科、安全技术科、保卫科、科教科、综合经营科、园艺科、动物饲养管理科、饲料科、兽医院。

  我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明动物园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明动物园。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明动物园2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员214人（离休1人，退休213人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。其中两辆由于购车年限较早，无车编；另有园区内使用洒水车一辆；园区内饲料运输电瓶车一辆，也无车编。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明动物园2022年为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等收支，因此《财政拨款收入支出决算总表》（附表04）、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（附表05）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（附表06）、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（附表07）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表10），为空表，未进行填报。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明动物园部门2022年度收入合计47,018,940.40元。其中：财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入35,575,008.44元（含教育收费0元），占总收入的75.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,443,931.96元，占总收入的24.34%。与上年相比，收入合计减少17,603,406.93元，下降27.24%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入减少2,269,575.11元，下降100.00%；事业收入减少26,020,194.78元，下降42.24%；经营收入增加0元，增长0.%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,686,362.96元，增长1,410.61%。      

主要原因分析：2022年我单位受到新冠疫情的影响与2021年相比更为严重，游客数量大幅度减少，在春节、樱花节、国庆节及寒暑假等旅游旺季都因疫情管控，均未能如期开展相关的宣传科普、经营促销活动，导致门票收入、经营收入等事业收入都较2021年下降较大。2022年6月我单位经费形式从自收自支变为全额拨款后，收到主管局拨入过渡时期基本支出及重点项目资金及昆明市园林绿化管理中心补助经费等资金以“其他收入”形式反映在决算报表中。

二、支出决算情况说明

昆明动物园部门2022年度支出合计48,973,033.08元。其中：基本支出27,824,779.42元，占总支出的56.82%；项目支出21,148,253.66元，占总支出的43.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17,677,204.42元，下降26.52%。其中：基本支出增加1,018,158.74元，增长3.80%；项目支出减少3,469,908.07元，下降14.09%；上缴上级支出减少15,225,455.09元，下降100.00%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析：2022年因收入的减少，昆明动物园相应压缩了公用经费，并对预算中申报的项目支出进行了调整，减少部分项目计划，对必须开展的项目尽可能的在有限的资金中安排支出金额。虽然从2022年6月经费形式从自收自支变为全额拨款后，收到主管局拨入过渡时期基本支出及重点项目资金及昆明市园林绿化管理中心补助经费等资金，但仍有部分项目支出未能安排资金，无法正常开展工作。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明动物园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,824,779.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,503,575.73元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,321,203.69元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明动物园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,148,253.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目支出及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明动物园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与上年相比增加0元，增长0%。昆明动物园2022年为自收自支事业单位，无财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明动物园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明动物园部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。昆明动物园2022年为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明动物园部门资产总额72111707.23元，其中，流动资产6387210.55元，固定资产65717996.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1396491.14元，其中流动资产减少1686647.24元、固定资产增加13046892.23元、在建工程减少9963753.85元。处置房屋建筑物221.58平方米，账面原值329536.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值50991.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋3084平方米，账面原值4797742.07元，实现资产使用收入838554.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明动物园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010000269600101111

昆明动物园表（2022年决算报表）20230917041537825