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昆明市城市照明控制中心2022年部门决算公开

目录

第一部分  昆明市城市照明控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市城市照明控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理，对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核；

2、负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作；

3、参与主城区城市照明建设工作，对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导；

4、负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题；

5、负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作；

6、负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作；

7、负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、不断加强城市照明（景观）设施的维护监督管理力度，努力提高维护管养水平，确保亮灯率和设施完好率达标，努力保障城市照明（景观）设施安全、良好的运行，确保亮灯率达99%以上，设施完好率在98%以上。

2、完成全市城市照明设施电费的缴纳工作，确保全市城市照明设施正常运行。

3、“按时，按质”完成新、改建城市照明设施的电费过户等办理工作，确保全年无差错。

4、对照明设施维护企业上报的设施“被盗、被损”及时核查，做到全年无差错。

5、积极配合“12319”数字城管开展设施管理各项工作，坚持24小时值班制度，确保市民情况反映通畅，事件处理及时，有效，督促维护企业管理到位。

6、对全市新建、改建道路照明设施提供技术咨询，确保新、改建设施达到移交标准。

7、积极参与各项城市照明新建、改建工作。努力打造城市夜景新景观，实现昆明市城市夜景靓丽转身。

8、加强安全生产管理的各项工作，继续建立和完善安全生产管理制度，落实岗位责任制、责任追究制，加强职工安全教育和培训，切实增强员工安全意识，提高风险防范意识，提高安全操作技术水平，确保设施安全运行。

9、加大对路灯设施的巡查力度，保障管辖范围内的路灯和灯光亮化设施正常运行，及时整改存在的问题，保障路灯设施亮灯率、设施完好率达标，完成各项创文工作任务和各项目标，全力确保昆明市创建文明城市期间路灯照明和灯光亮化系统的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、值班室、维护科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市城市照明控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市城市照明控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市照明控制中心2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市照明控制中心2022年度收入合计111,473,826.68元。其中：财政拨款收入111,473,826.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,157,317.51元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加1,157,317.51元，增长1.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年在职人员人均工资增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市城市照明控制中心2022年度支出合计111,473,826.68元。其中：基本支出11,676,552.10元，占总支出的10.47%；项目支出99,797,274.58元，占总支出的89.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,157,317.51元，增长1.05%。其中：基本支出增加1,232,213.70元，增长11.80%；项目支出减少74,896.19元，下降0.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年在职人员人均工资增加，导致收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市城市照明控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,676,552.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,573,006.49元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,545.61元，占基本支出的0.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市城市照明控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,797,274.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要包括：城市照明及景观亮化电费经费支出63,484,005.58元，预算执行率100%；路灯照明景观亮化设施维护经费支出34,235,669.00元，预算执行率94%；路灯变压器抢修维护经费支出2,000,000.00元，预算执行率100%；路灯设施档案管理经费支出77,600.00元，预算执行率97%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市照明控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出111,473,826.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,157,317.51元，增长1.05%，主要原因是2022年在职人员人均工资增加，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出446,301.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于缴纳职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出116,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于缴纳职工医疗保险；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出110,042,228.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.72%。主要用于：城市照明及景观亮化电费经费支出63,484,005.58元，路灯照明景观亮化设施维护经费支出34,235,669.00元，路灯变压器抢修维护经费支出2,000,000.00元。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出868,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于缴纳住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00 元，支出决算为2,240.78元，完成年初预算的9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,240.78元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市照明控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为2,240.78元，完成年初预算的9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,240.78元，完成年初预算的9.49%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用次数较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加435.77元，增长24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加435.77元，增长24.14%；公务接待费支出决算增加0元，增0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是缴纳车船税。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市照明设施维护所需车辆保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市照明控制中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市城市照明控制中心资产总额6,797,767.24元，其中，流动资产962,795.24元，固定资产5,834,972.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少625,400.00元，其中固定资产减少586,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产账面原值95,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269700301111

昆明市城市照明控制中心2022年决算公开表20231013113416298