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昆明市环境卫生监测中心2023年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市环境卫生监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市环境卫生监测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市环境卫生监测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职能为城市环境卫生的科学管理提供服务，大力宣传城市市容和环境卫生管理法规，努力增强广大市民遵守环卫法规的自觉性，利用环卫手段对辖区环境卫生进行监测，对城市环境卫生实行科学管理，妥善清扫和处理城市生活废弃物，防止污染，综合整治城市容貌，为城市生产和人民生活创造一个优美，清洁，舒适的环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

大力宣传城市市容和环境卫生管理法规，努力增强广大市民遵守环卫法规的自觉性，利用环卫手段对辖区环境卫生进行监测，对城市环境卫生实行科学管理，妥善清扫和处理城市生活废弃物，防止污染，综合整治城市容貌，为城市生产和人民生活创造一个优美，清洁，舒适的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入94.33万元，其中：一般公共预算94.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门预算总收入95.89万元，2023年比上年减少1.56万元，主要原因是2023年度财政缩减开支，人员经费、一般公用经费预算批复只下达了90%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 94.33万元，其中:本年收入94.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 94.33万元（本级财力94.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门预算总收入95.89万元，2023年比上年减少1.56万元，主要原因2023年度财政缩减开支，人员经费、一般公用经费预算批复只下达了90%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出94.33万元。财政拨款安排支出 94.33万元，其中：基本支出94.33万元，与上年对比减少1.56万元，主要原因2023年度财政缩减开支，人员经费、一般公用经费预算批复只下达了90%；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2022年与2023年均无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2120501城乡社区环境卫生66.88万元，用于单位职工发放工资，福利及单位日常运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.80万元，用于单位职工基本养老保险缴纳。

2101103公务员医疗补助3.06万元，用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元，用于缴纳单位职工及退休人员工伤保险。

2101102事业单位医疗4.83万元，用于缴纳单位职工基本医疗保险。

2210201住房公积金7.26万元，用于缴纳单位职工住房公积金缴纳。

2080502事业单位离退休2.04万元，用于退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市环境卫生监测中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市环境卫生监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.36万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市环境卫生监测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市环境卫生监测中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市环境卫生监测中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市环境卫生监测中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市环境卫生监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.36万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.36万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：2022年公务用车保有量为3辆，2022年车辆处置3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2. 公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车的购置，公务用车在平时工作中产生的燃油，停车，过路及维修维护等支出。3. 公务接待费，指单位工作中产生的工作餐，住宿，接待及招待费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市环境卫生监测中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是昆明市环境卫生监测中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市环境卫生监测中心资产总额14.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52.8万元，其中固定资产减少52.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值52.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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昆明市环境卫生监测中心2023年部门预算公开表20231013113129737