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昆明市绿化服务中心2023年预算公开

第一部分 昆明市绿化服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市绿化服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市绿化服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市绿化服务中心隶属昆明市园林绿化局的公益二类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为自收自支，其职责任务如下：

1.负责经市委、市政府确定由我单位承担养护道路绿化带及街头公共绿地资源保护，提供优良的绿化效果和市民休闲娱乐场所，丰富市民文化生活。

2.负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的维护和管理，植物种植、补植、养护和绿地卫生保洁，园林苗木、花卉生产等工作。及时制止侵绿、毁绿、占绿行为，并配合相关部门对侵绿、毁绿、占绿行为进行处罚。

3.按上级部门审批通过的方案，负责在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带及街头公共绿地植物、花卉布置工作。

4.负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的应急抢险，确保道路通畅和市民的生命财产安全。同时，积极配合相关部门做好防洪排涝抢险工作。

5.配合有关部门开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评。积极参与对外绿化养护管理交流和合作。

6.负责对各县区的绿化养护工作进行业务指导。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括行政部、财务部、养护生产管理部、总工办、组织人事部、经营成控部、绿化养护一队、绿化养护二队、绿化养护三队。

我部门无所属单位。

1.行政部（科长1人，工作人员5人，共6人）

（1）负责中心对外联络、新闻宣传和接待工作；

（2）负责中心重要会议和活动的组织与协调，起草中心重要文稿；

（3）负责文件收发与传达、机要、保密、档案、后勤（包括食堂、车辆、办公用品等）等工作；

（4）负责政务信息公开和中心办公自动化管理；

（5）负责法律事务工作；负责生产经营活动中的各类信访及法律事务工作；

（6）组织安全培训，确保重大节日和重要内、外事活动安全；

（7）完成上级交办的其它工作。

2.财务部（科长兼会计1人，出纳1人，成本会计1人。共3人）

（1）负责建立、健全中心财务制度，管理和使用中心各类资金；

（2）对中心的一切经济活动全过程进行监督、审计；

（3）拟订中心财务收支计划、资金安排使用计划；

（4）负责财务管理、国有资产管理、各项资金的核算工作；

（5）负责中心会计人员资格审查、审验、业务培训指导；

（6）完成上级交办的其它工作。

3.养护生产管理部（科长1人，副科长1人，工作人员6人，共8人。）

（1）制定年度养护及花卉布置工作计划；

（2）制定养护及花卉布置材料的采购、领用和保管、养护计划；

（3）定期开展养护工作巡查、考评工作；

（4）组织、调配生产工作人员，组织突击性工作任务的实施；

（5）负责仓库日常维护，进出库管理；

（6）制定生产基地年度生产工作计划并督促落实；

（7）配合相关部门对侵绿、毁绿、占绿行为进行处罚；

（8）完成上级交办的其它工作。

4.总工办（总工程师1人，由中心副职兼任，专业中级技术职称工作人员3人。共4人）

（1）负责贯彻执行党和国家及省、市政府关于城市园林绿化的方针、政策和法规规章；

（2）负责政策调研及园林绿化法制宣传教育工作；

（3）负责制定中心绿化养护和花卉布置的技术标准、质量标准，绿化养护和花卉布置技术方案的审批；

（4）负责加强业务知识的基础研究和应用研究，指导中心园林绿化科技发展；

（5）负责制定中心的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；

（6）负责对各县区的绿化养护工作进行业务指导，园林绿化科技成果管理及表彰奖励事宜；

（7）负责开展中心园林绿化相关业务知识的培训工作；

（8）完成上级交办的其它工作。

5.组织人事部（科长1人，工作人员3人，共4人）

（1）负责中心的群团组织、人事、机构编制、劳动工资和社会保障工作，对中心各岗位员工进行考核、评定工作；

（2）为中心的人事制度改革、工资改革等制定实施方案；

（3）组织开展园林绿化职业教育及职业资格培训的日常工作，开展中心各类职业技能鉴定工作；

（4）开展纪检、监察各项日常工作，对涉及违纪的信访、上访问题进行接访、调查、处理、上报等工作；

（5）负责工会工作，维护职工权益、组织开展工会各项活动，定期开展职业健康检查；

（6）负责中心的党建工作；

（7）完成上级交办的其它工作。

6.经营成控部（科长1人，工作人员2人。共3人）

（1）组织养护分包招标，材料、设备采购活动；

（2）负责对材料供应商及分包队伍资质进行审查审批；

（3）负责合同的订立，并且监督执行情况；

（4）对中心的生产经营活动的成本进行控制、考

（5）负责开展市场调研，积极开拓市场；

（6）完成上级交办的其它工作。

7.绿化养护一队（队长1人，副队长1人，工作人员43人。共45人）

（1）负责管理道路的绿化日常养护工作；

（2）负责生产工人的日常业务和安全培训；

（3）负责本队使用养护机具、车辆的管理及日常维护；

（4）负责及时制止侵绿、毁绿、占绿行为；

（5）完成上级交办的其它工作。

8.绿化养护二队（队长1人，副队长1人，工作人员19人，共21人）

（1）负责管理道路和指定地点的花卉布置、撤换工作；

（2）负责对死亡苗木进行更换，苗木修剪、病虫害防治工作；

（3）负责按照要求更换、调整接管道路和指定地点的苗木及绿化实施的维护；

（4）负责生产工人的日常业务和安全培训；

（5）负责本队使用养护机具、车辆的管理及日常维护；

（6）负责抢险应急事件的处理；

（7）完成上级交办的其它工作。

9.绿化养护三队（队长1人，副队长1人，工作人员10人。共12人）

（1）负责苗木基地的苗木养护工作；

（2）进、出圃苗木的盘点、验收工作；

（3）负责生产工人的日常业务和安全培训；

（4）负责本队使用养护机具、车辆的管理及日常维护；

（5）完成上级交办的其它工作。

（三）重点工作概述

1.负责所养护道路绿化带及街头公共绿地资源保护。

2.负责在重大节日和重要活动前，完成所养护道路绿化带及街头公共绿地植物、花卉布置工作。

3.负责所养护道路绿化带及街头公共绿地的应急抢险。

配合有关部门开展科普宣传教育。

4.负责对各县区的绿化养护工作进行业务指导。

完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人，在职实有53人。其中：财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障53人。

离退休人员 98人，其中：离休 1人，退休 97人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5986.11万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2430.63万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3555.48万元。

与上年对比增加1279.92万元,增加原因主要为2023年项目增加

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 0万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算安排比较无变动，主要原因我单位为自收自支事业单位无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5986.11万元。其中：基本支出1135.36万元，与上年对比增加195.26万元，主要原因为在职人员增加，导致预算支出增加。项目支出4850.75万元，与上年对比增加1084.67万元，主要原因为项目投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年昆明市绿化服务中心无财政拨款。

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（一）与中央配套事项

无预算数据

（二）与省级配套事项

无预算数据

（三）按既定政策标准测算补助事项

无预算数据

（四）经济社会事业发展事项

无预算数据

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市绿化服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市绿化服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市绿化服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市绿化服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市绿化服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市绿化服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市绿化服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。”。

八、重点项目预算绩效目标情况表

（一）上划市级道路绿化综合管理专项经费

1、项目名称：上划市级道路绿化综合管理专项经费

2、立项依据：

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定职责任务主要负责市委、市政府确定由市园林绿化局承担的养护道路绿化带及街头公共绿地的维护、管理、植物种植、补植、养护、绿地保洁、资源保护、园林苗木花卉的生产以及在重大节日和重要活动前，组织实施完成所养护道路绿化带和街头公共绿地的植物花卉布置工作等。

3、项目实施单位

单位名称：昆明市绿化服务中心

组织机构代码：12530100ＭＢ1143900Ｈ

地址：昆明市潘家湾44号园林大厦

联系电话：0871－65326090

法人代表：徐昊天

经费来源：单位资金－其他收入3555.48万元。

单位概况：昆明市绿化服务中心为自收自支事业单位。在职53人，离退休人员 98人。

4、项目经费概况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）、《昆明市人民政府办公室关于研究上划市级道路绿化分级管理工作专题会议纪要》（第232期）及《昆明市人民政府办公室关于持续保障上划市级道路绿化综合管理费用的通知》中的相关规定，管养资金分配方式为市级财政承担20%，区级财政承担80%，按照规定的市、区两级财政承担的资金比例。按照市委、市政府及上级部门的相关工作要求，上划市级的四条道路的养护标准为一级养护标准，且道路养护工作上划市级后需在全市树立标杆，为保证道路养护效果达到高质量、高标准，保障各条道路的整体景观效果。

5、项目实施内容

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》（昆政办〔2017〕105号）和《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市园林绿化服务中心的批复》（昆编复〔2016〕53号）的文件要求，上划四条道路我单位所承担实施的内容为苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作，同时，为确保上划四条道路的整体养护成效，保障各条道路的长效景观效果，我单位还承担四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

6、资金安排情况

上划市级道路绿化综合管理专项经费资金来源为市级财政承担资金为7,110,969.82元，区级财政承担资金为28,443,879.31元，其中：西山区政府承担4,307,021.26元，滇池度假区管委会承担4,246,835.12元，盘龙区政府承担12,104,486.84元，五华区政府承担753,840.19元，官渡区政府承担7,031,695.9元，市、区两级共承担上划市级道路绿化综合管理经费为35,55.48万元。

7、项目实施计划

社会化服务实施内容：浇水、中耕除草、绿化保洁、垃圾清运、每年不少于3次的时令花卉更换栽植（不含主材）

中心自行承担实施内容：苗木修剪、病虫害防治、打药施肥、冬季防寒、乔木涂白、死亡苗木（不含时令花卉）的更换栽植、修剪和换苗产生的垃圾清运等工作；四条道路养护工作中所需的苗木、花卉、农药、化肥、工具、设备、管件等材料的采购，所需机械的租赁，且在上划四条道路范围内的重要节点、节假日期间的突击工作、抢险救急、花卉布置工作等。

8、项目实施成效

2023年预计投入3555.48万元，主要用于北京路、广福路、机场路、一环路等四条道路的道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及花卉、生产工具、农药、肥料购买等工作，通过本项目的开展，确保所养护道路达到昆明市重要城市道路绿化养护一级养护标准。提升城市居住适宜度。构建绿量充沛、四季赏花、景观优美、环境优良的城市生态系统，打造人与自然和谐城市环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费和公务接待费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路地桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市绿化服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是昆明市绿化服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市绿化服务中心资产总额：4041.37万元，其中流动资产：3160.12万元、固定资产：680.87万元，对外投资及有价证劵0万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产：200.37万元。与上年相比，本年资产总额增加590.73万元，其中固定资产减少 184.18万元（固定资产报废），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损车辆0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000269600200111

部门预算公开表20230227041156264