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昆明市综合行政执法支队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市综合行政执法支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市综合行政执法支队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市综合行政执法支队（下称支队）是昆明市城市管理局下属正县级独立核算参公管理事业单位。主要职责是：受市城市管理局的委托，主要负责统筹规划，组织指导、综合协调、监督检查、考核评比各县（市）区、开发（度假）园区城市管理执法工作，组织查处跨区域案件或大案要案。县（市）区、开发（度假）园区对执法管辖权有争议的，由市级城市管理执法部门指定管辖；各县（市）区、开发（度假）园区城市管理执法部门实行双重管理体制，接受同级党委、政府和市级执法部门的双重领导，并按照属地管理为主原则，具体承担本辖区的城市管理执法工作。2013年昆明市制定出台《昆明市城市管理综合行政执法条例》，把城市管理综合行政执法部门实施行政执法的范围进一步明确为：市容环境卫生管理、绿化管理、城乡规划、住房和城乡建设管理方面的全部处罚权，以及工商管理、道路交通管理方面的部分处罚权和本市地方性法规、市政府规章规定由城管综合执法部门实施的其他处罚权。共涉及111部法律、530条法规，涉及行政处罚530条、行政强制6项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治处、稽查处、督察大队、机动大队、建筑垃圾管理办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

在城管局党组的正确领导下和上级业务部门的关心指导下，围绕支队年初制定的工作任务目标，按照“创新城市管理模式、拓展城市管理渠道、提高城市管理水平”的目标，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进创建全国文明城市、新冠肺炎疫情防控、区域化国际中心城市建设的工作目标，狠抓各项工作推进落实，落实责任扎实推进违法违规建筑治理，切实加强建筑垃圾运输管理工作，市区联动大力开展市容市貌小广告综合整治行动，尽职保质做好人大政协议案件及信访件督查督办回复工作，强化督察，不断增强城市管理执法水平，提升城市管理队伍形象，固化城市管理成果，推进城市管理各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制60人，工勤人员编制12人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1631.81万元，其中：一般公共预算1631.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少47.39万元，主要原因单位人员减少及项目开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1631.81万元，其中:本年收入1631.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1631.81万元（本级财力1631.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少47.39万元，主要原因是项目开支减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1631.81万元。财政拨款安排支出 1631.81万元，其中：基本支出1376.05万元，与上年对比增加54.75万元，主要原因是单位人员经费增加；项目支出255.76万元，与上年对比减少102.14万元，主要原因是项目开支减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能分类科目支出分别列：主要用于2080501行政单位离退休支出95.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.13万元，2101101行政单位医疗73.16万元，2101103公务员医疗补助29.04万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.15万元，2120101行政运行860.98万元，2120104城管执法359.44万元， 2210201住房公积金86.22万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算25.00万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市综合行政执法支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市综合行政执法支队2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市综合行政执法支队2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

昆明市综合行政执法支队2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市综合行政执法支队无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市综合行政执法支队2023年机关运行经费安排104.39万元，与上年对比减少5.99万元，减少主要原因是单位人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市综合行政执法支队资产总额211.53万元，其中，流动资产18.35万元，固定资产193.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.18万元，其中固定资产增加57.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000269701500111

2023年部门预算公开表（支队20240103）