富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立个人账户和档案;2、参保人养老保险人个人账户数据更新维护；3、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；4、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；5、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；6、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、城乡居民社会养老保险参保续保情况

截止2019年12月底，我县城乡居民社会养老保险参保人数为累计参保人数为7.99万人，续保缴费人数为5.06万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.17万人，发放养老保险待遇3463.13万元，领取待遇人员最高领取456.98元每月，最低领取123元每月，社会化发放率达100%。

二、被征地人员基本养老保险参保情况

截止2019年12月底，全县累积参保7911人，累积收缴保费2135.35万元，领取养老保险待遇5121人，累计发放养老金2349.10万元 。领取待遇人员最高领取1170元每月每人，最低领取320元每月每人。社会化发放率达100%。

三、脱贫攻坚，建档立卡贫困户参保续保情况

确认建档立卡贫困人员为2688人， 符合参保条件的建档立卡贫困人员2034人，已参保人员为2034人，符合参保条件的已100%参保。其中：享受待遇的479人。在参保人动态管理情况下，对12月以前年满16周岁以上且符合参保条件的人员进行信息跟踪掌握，确保不漏一人。

符合参保条件的低保、特困人员2618人员，参保2618人，政府代缴 1261人。其中，领取养老保险待遇1357人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度收入合计179.39万元。其中：财政拨款收入173.45万元，占总收入的96.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.95万元，占总收入的3.31%。与上年度对比，财政拨款收入增加了25.6万元，增幅17.32%，主要原因为增加了财政对低保特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金22.21万元；其他收入较上年增加了5.95万元，主要原因为市城乡居民养老保险局划拨工作经费。

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二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度支出合计167.02万元。其中：基本支出167.02万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年度支出总额增加24.17万元，增幅16.92%，主要原因为增加了财政对低保特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出167.02万元。与上年对比，本年度基本支出总额增加24.17万元，增幅16.92%，主要原因为增加了财政对低保特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金支出。包括基本工资、津贴补贴、财政对建档立卡、低保特困人员代缴养老保险等人员经费支出占基本支出的93.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出166.08万元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比，本年度支出总额增加23.23万元，增幅16.26%，主要原因为增加了财政对低保特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出145.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。其中：行政运行支出100.71万元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出-遗属补助；社会保险业务管理事务支出4万元，主要用于机构运转购买商品和服务支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出28.65万元，主要用于财政对低保特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金支出。

 2.卫生健康（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出。

3.住房保障（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降27.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降27.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门以及其它县（区）到我县调研、交流、检查接待及乡镇工作人员工作指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2019年机关运行经费支出9.24万元，与上年对比增加了2.76万元,主要原因是为提高工作效率，新购了电脑、打印机等工作设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、工会福利费、劳务费、公务接待、培训等部门运转维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县城乡居民社会养老保险局部门资产总额21.95万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产1.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.51万元，其中;流动资产增加9.31万元，固定资产减少9.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.14万元,其中：政府采购货物支出1.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

富民县城乡居民社会养老保险局2019年度部门决算信息公开