富民县劳动服务就业局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县劳动服务就业局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县劳动服务就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提供有效就业岗位1168个，占任务数1000个的117％。

2、新增城镇就业人数1032人，占任务数1000人的103%，其中：城镇下岗失业人员再就业228人，占任务数200人的114％；就业困难人员就业189人，占任务数180人的105％。

3、开发公益性岗位202个，占任务数200个的101％。

4、失业保险参保9076人，占任务数8000人的113％。

5、农村劳动力转移培训10766人，占任务数9300人的116%（其中：引导性培训4211人，占任务数4000人的105%；初（中）级技能培训（含建档立卡贫困人员培训数）1143人，占任务数1100人的104%；其他培训4811人，占任务数3500人的137%；精准扶贫职业技能培训（含建档立卡贫困人员培训401人，占任务数400人的100%；创业培训100人，占任务数100人的100%；网络创业培训100人，占任务数100人的100%。

6、农村劳动力转移就业5212人，占任务数5000人的104%，其中,新增农村劳动力转移就业1000人，占任务数1000人的100%。

8、农村劳动力转移收入7377.55万元，占任务数6400万元的115%。

9、创业担保贷款扶持创业152人，占任务数130人的117%，发放贷款金额2260万元。

10、“贷免扶补”创业贷款扶持创业57人，占任务数50人的114%，发放贷款金额835万元。

11、城镇登记失业率为3.2%，控制在任务数3.5％以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县劳动服务就业局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动服务就业局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人，。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

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                第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动服务就业局部门2019年度收入合计625.92万元。其中：财政拨款收入614.85万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.07万元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入增加31.47万元,增5.15%,主要原因是:主要是中央就业补助资金比上年多拨入53万元；其次是本年人员工资增加。

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二、支出决算情况说明

富民县劳动服务就业局部门2019年度支出合计561.01万元。其中：基本支出245.61万元，占总支出的43.78%；项目支出315.4万元，占总支出的56.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出减少13.61万元,减2.37%,主要原因是:主要是部分就业补助资金在2020年拨付。

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（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县劳动服务就业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.61万元。与上年对比，增加51.47万元，增26.5%，主要原因是：2018年结转结余经费，于2019年完成支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.14%。

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（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县劳动服务就业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.4万元。与上年对比，减少94.14万元，减22.99%，主要原因是：2019年就业补助资金支出项目任务目标减少。具体项目开支及开展工作情况：用于商品和服务支出291.4万元。占比92.4%、用于对个人和家庭的补助6万元，占比1.9%；用于对企业补助18万元，占比5.7%。

开展工作情况：强化就业服务，着力推动城乡劳动力转移就业。相继举办“春风行动暨就业扶贫现场招聘会”、“转移就业百日行动暨就业援助月现场招聘会”、“民营企业招聘周专场招聘会”、“大中专毕业生现场招聘会”等现场招聘会5场，组织开展镇（街道）招聘宣传活动22场次，累计参加招聘企业179家，提供就业岗位1991余个，初步达成就业意向515人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记、就（失）业登记等就业服务，累计发布岗位信息32期1991个，求职登记493人，职业介绍2991人次。实地走访县内企业，宣传涉企惠企政策，积极搭建招工服务平台，通过招聘会、气象显示屏、农讯通、富民就业微信公众号、掌阅富民微信公众号、云南卫视打工直通车、村级农民就业信息员等多渠道为企业发布招聘信息，主动为企业推荐技能人才，着力帮助企业解决招工难题。发放《就业创业证》1850本，其中就业登记760人，失业登记1090人。深入开展就业创业政策宣传活动，利用招聘会、宪法日、扫黑除恶宣传、12333全国统一咨询日、杨梅文化节、就业扶行动日宣传等活动发放就业创业政策宣传资料5000余份，做到政策宣传到位，家喻户晓。切实抓好就业再就业工作，全面实施就业援助，促进就业困难人员充分就业。开发公益性岗位202个，安置就业困难人员164人，其中开发适合高校毕业生公益性岗位4个，安置就业4人。发放公益性岗位补贴四个季度，共146.91万元，发放两参人员社会保险补贴26人，共13.8万元。春节期间走访慰问外出务工人员和特困企业下岗失业人员100人，发放慰问资金3.21万元。及时更新农村劳动力转移就业信息台账，做到农村劳动力实名制登记和个人就（失）业状况适时动态管理。深入开展建档立卡贫困人口就业状况调查摸底和岗位推送工作。针对性推送就业岗位，印制4期“2019年就业扶贫企业岗位信息” 宣传页发放到全县75个村委会张贴，累计收集推送就业扶贫企业岗位信息2000余个，做到建档立卡贫困户就业推荐全覆盖。

抓实农民培训，着力为企业储备技能人才。继续采用政府采购公开招标方式选择技能培训机构，开展人力资源需求调查，同时根据朝阳区转移就业岗位等省内外优质岗位，分析就业需求较大的行业，综合岗位需求确定了以“维修电工”、“电焊工”、“育婴员”、“保育员”、“计算机操作培训”为主的培训工种和内容，实施“定岗、定向”培训，提高培训针对性和实用性，着力为企业储备技能性人才。加大引导性培训力度，进村入户开展就业创业宣讲，并编印《外出务工知识读本》作为引导性培训教材，进一步提高农村劳动力外出务工和适应城市生活的能力和水平。深入实施技能扶贫行动计划，结合建档立卡贫困人口实际需求开展以“肉猪养殖”、“蔬菜园栽培”为主的技能培训，力争到2020年实现建档立卡贫困劳动力人均掌握一项实用技能。2019年完成建档立卡贫困人口技能培训256人。

突出服务企业，着力减少企业用工成本。深入开展“公共就业服务进企业”活动，编印并发放“涉企惠企政策汇编”，多次深入企业宣传招商引资落地企业吸纳城乡劳动者就业奖励、小型微型企业新招用毕业年度高校毕业生社保补贴、失业保险援助企业稳岗返还补贴、失业保险支持参保职工提升职业技能补贴、劳动密集型小企业创业担保贷款等政策，做到就业政策进企业、就业服务进企业。2019年有9户企业申报稳岗返还补贴，预计享受补贴40.72万元，惠及企业职工1337人；有21名企业职工已享受3.96万元职业技能提升补贴。

强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业贷款资金扶持力度，着力推动创业带动就业。完成创业担保贷款扶持创业152人，发放贷款金额2260万元，累计带动就业316人，其中:扶持高校毕业生11人，城镇登记失业人员9人，农村自主创业农民132人，妇女65人，少数民族9人。发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业57人，发放贷款金额835万元，累计带动就业116人，其中：扶持高校毕业生10人，城镇登记失业人员5人，复员转业退役军人2人，农村自主创业农民40人，妇女36人，少数民族3人。加强创业园宣传管理，新纳入园区孵化企业（项目）1个，园区孵化项目累计达到58个，在园项目6个，累计带动就业419人，累计营业额1993万元。发放云南省大学生创业补贴2人，共6万元。推荐3个创业项目参加泛海扬帆.昆明大学生创业行动并通过复审。

做好失业保险工作。继续执行阶段性降低失业保险费率政策，着力抓好失业保险扩面征缴和失业保险金审核发放工作。完成失业保险参保人数9076人，失业保险基金征缴收入597.65万元。1-12月发放失业保险基金4581人次346.54万元，其中：失业保险金2207人次224.51万元；农民工一次性生活补助60人次48.62万元；跨省转迁18人次18.35万元；职工医疗补助缴费963人次41.63万元,职业技能提升补贴21人3.96万元。发放2019年5月-10月价格临时补贴1312人，金额9.46万元。与失业保险原费率3%相比，2019年全县失业保险费减少1504.52万元，其中单位部分减少失业保险费1018.52万元，个人部分减少失业保险费486万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出549.94万元,占本年支出合计的98.03%。与上年对比减少24.68万元，减4.3%，中央就业补助资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于购买“打工直通车”触摸终端；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出525.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。主要用于工资福利支出和就业补助资金支出。

 9.卫生健康（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于事业单位医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-0.44万元，增长/下降-44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.44万元，增长/下降-44.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县劳动服务就业局部门2019年机关运行经费支出71.58万元，与上年对比减少337.96万元，减82.52%。主要原因是2018年就业补助支出列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公软硬件购置、维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县劳动服务就业局部门资产总额183.07万元，其中，流动资产154.65万元，固定资产28.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.01万元，其中;流动资产增加77.52万元，固定资产增减少3.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.38万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.46万元,其中：政府采购货物支出2.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

富民县劳动服务就业局