富民县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算目录

  第一部分 富民县公安局交通警察大队概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：负责全县道路交通安全管理工作。

2、机构情况及增减变动原因：富民县公安局交通警察大队内设8个机构，即：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。与上年同比无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因：本年财政供养人员33人，其中：在职人员31人，退休2人，与上年相比在职人员减少2

人，退休人员同比无增减变动，但工资统一由社保局发放。

本年无机构变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年2019年，交警大队在上级党委、政府和公安机关的领导下，在全体民警、协管员的共同努力下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行交通管理工作职能，积极深化交通安全隐患排查整治，不断强化队伍教育管理，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。全年共查处各类道路交通违法行为98366起，较2018年同期增加4722起，增长5.04%。其中无证驾驶475起，酒后驾驶551起，醉酒驾驶56起，超速行驶578起，闯红灯3689起、假牌假证31起，电动自行车其他违法1926起(其中醉酒驾驶电动自行车83起)。通过一系列的严打整治，有力打击了各类严重交通违法行为，辖区道路交通秩序进一步好转。大队始终将严格执法作为交通管理的重要手段，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。一年来共打处67人，行政拘留各类交通违法人员332人，吊销驾驶证99本、注销最高准驾车型129人。侦办交通肇事逃逸案件16起(发16起、破16起)，破案率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计1,769.26万元。其中：财政拨款收入1,648.37万元，占总收入的93.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入120.89万元，占总收入的6.83%。与上年对比增加195.50万元，主要原因分析其他应付款结转入其他收入，协警、在职人员工资调标人员经费增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

富民县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计1,597.26万元。其中：基本支出1,342.66万元，占总支出的84.06%；项目支出254.6万元，占总支出的15.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加29.6万元，主要原因分析协警、在职人员工资调标人员经费增加支出增加。

单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,342.66万元。与上年对比增加675.74万元，主要原因分析协警、在职人员工资调标人员经费增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.35%。（人均情况由各部门自行确定）

单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.6万元。与上年对比减少646.14万元，主要原因分析协管员经费支出在基本支出中反映，2019年没有道路交通管理项目，2019年淘汰黄标车补贴项目已完成。其他公安支出二级劝导站人员生活补助经费64.82万元；中央和省级政法转移支付资金资金176.54万元，公务用车运行维护费，并严格按照省级公安厅分别于省财政厅联合下发的县级基本业务装备配备实施标准要求，优先保障基本装备需要，确保专款专用用于办案费、专用材料购置费设备购置、公务用车运行维护费；黄标车淘汰补贴13.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,522.34万元,占本年支出合计的95.31%。与上年对比减少453.22万元,主要原因分析项目经费减少，退休2人人员经费工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出1,344.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于  行政运行535.91万元，  其他公安支出808.51万元；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 8.社会保障和就业（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位养老保险缴费60.84万元，机关事业单位职业年金应缴3.99万元；

 9.卫生健康（类）支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政单位医疗保险缴费53.19万元；

 10.节能环保（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于污染防治大气黄标车淘汰补贴13.24万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 19.住房保障（类）支出46.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金缴费46.66万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为76.55万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76.55万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年年初没有预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加55.57万元，增长264.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加55.83万元，增长269.5%；公务接待费支出决算增加/减少-0.26万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年我单位新购入2辆公车，原有车辆使执勤用频率较高，产生的维修费，油费增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.55万元。其中：

公务用车购置支出42.47万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因原有车辆使用年限较长，维修费用较高执勤办案所需经上级领导会议研究同意购置。

公务用车运行维护支出34.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出676.35万元，与上年对比增加616.54万元,主要原因分析协警人员工资经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费36.35万元，水费0.05万元，印刷费1.26万元，手续费0.01万元，电费2.61万元，邮电费32.29万元，物业管理费0.38万元，差旅费18.66万元，维修维护费68.19万元，会议费0.1万元，培训费1.69万元，专用材料费8.26万元，公务接待费0万元，劳务费459.61万元，委托业务费0.7万元，工会经费10.00万元，福利费0万元，公务用车运行维护费5.32万元，其他交通费用28.58万元，办公设备购置0.79万元，专用设备购置1.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县公安局交通警察大队部门资产总额756.41万元，其中，流动资产449.51万元，固定资产306.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.61万元，其中;流动资产减少4.86万元，固定资产增加11.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65.81万元,其中：政府采购货物支出65.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件2：2019年部门决算公开表格 -富民县公安局交通警察大队