富民县医疗保险管理局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县医疗保险管理局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保险管理局负责辖区内城镇职工、城乡居民以及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险工作；负责医疗保险资金的筹集运作、管理和监督检查；依法对各项社会医疗保障制度实施过程中的违规行为进行调查和处理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。2019年，城镇职工医疗保险报销医疗保险费6186.8万元，其中基本统筹医疗保险费2046.81万元，个人账户医保费3664.49万元，重特病统筹医疗费69.42万元，公务员补充医疗保险405.08万元。城乡居民医疗保险报销基本医疗保险费4991.03万元，城乡居民大病补充保险68.56万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县医疗保险管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是富民县医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保险管理局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员21人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

            第二部分 2019年度部门决算表

                      （详见附件）

           第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2019年度收入合计567.23万元。其中：财政拨款收入523.91万元，占总收入的92.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.33万元，占总收入的7.64%。与上年对比收入减少4.42万元，主要原因分析：2019年本部门人员调动减少，人员与单位正常运行收入减少，所以，2019年决算收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2019年度支出合计542.46万元。其中：基本支出542.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少15.13万元，主要原因分析：2019年本部门人员调动减少，人员与单位正常运行支出减少，所以，2019年决算支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.46万元。与上年对比支出减少15.13万元，主要原因分析：2019年本部门人员调动减少，人员与单位正常运行支出减少，所以，2019年决算支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出530.12万元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比支出减少27.47万元，主要原因分析：2019年本部门人员调动减少，人员与单位正常运行支出减少，所以，2019年决算一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于商品服务支出，其中：办公费0.66万元、差旅费0.20万元、劳务费0.14万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出465.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休支出，其中：人员经费297.17万元，日常公用经费49.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.49万元，其他行政事业单位离退休医疗费支出80万元。

9.卫生健康（类）支出34.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出29.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房改革支出的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无粮油物资储备（类）支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无灾害防治及应急管理（类）支出。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无其他（类）支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无债务还本（类）支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2019年无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2019年“三公”经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.32万元，下降72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降52.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支；二是本部门车辆已于2018年移交到县车改办，2019年无公车，无公务用车运行维护费，所以，2019年“三公”经费支出决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。部门无购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作指导及本单位下基层检查工作支出，2019年共接待20批次185人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保险管理局部门2019年机关运行经费支出50.4万元，与上年对比减少4.29万元，2019年职工有调动，总人数减少，认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制经费开支，所以，2019年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、资本性支出，其中：办公费8.34万元、水费0.4万元、电费0.57万元、邮电费0.71万元、物业管理费0.11万元、差旅费3.73万元、租赁费0.11万元、培训费1.03万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.37万元、工会经费7.42万元、其他交通费用22.98万元、其他商品和服务支出0.89万元、办公设备购置0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县医疗保险管理局部门资产总额61.44万元，其中，流动资产52.9万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.06万元，其中;流动资产减少1.42万元，固定资产增加（减少）27.97万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.24万元,其中：政府采购货物支出0.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：本县户籍农村居民；本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；国家规定的其他人员。

附件：

县医疗保险管理局报表