监督索引号53012400132401000

富民县国土资源局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。

7.承担土地利用统计和规范国土资源市场秩序的职责。

8.负责行使土地、矿产与测绘执法工作，依法查处国土资源违法违纪案件，并建立健全土地、矿产执法监管长效机制。

9.负责矿产资源的开发管理。

10.承担地质环境保护和地质灾害预防与治理的职责。

11.对全县测绘工作实施行政管理，管理全县基础地理信息，构建基础地理信息框架和编制县基础测绘规划，组织全县测量标志保护、测绘任务登记、测绘资质年度注册初审职能。

12.负责全县国土资源管理中各项规费的征收工作。

13.组织实施国土资源信息化建设工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我局深入贯彻党的十九大全会及县委、县政府有关会议精神，全面贯彻落实科学发展观，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，为全县经济社会又好又快发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。

1.严格按规划进行土地征收和农用地转用报批以及矿产资源的开发利用。加大土地供应力度。加快推进项目用地预审、建设用地审查报批。推进闲置土地处置和土地出让价款的催缴工作。加强农村宅基地审批管理。

2.加快推进不动产登记工作。做好土地权属纠纷调处工作，化解矛盾，维护社会稳定。

3.强化耕地保护责任。严格落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，守住耕地保护指标红线。巩固永久性基本农田划定成果。提高矿产资源开发利用管理水平。

4.切实维护农民合法权益。依法依规做好征地补偿安置工作，切实维护被征地农民合法权益。

5.抓好城乡建设用地增减挂钩支持扶贫攻坚工作。继续抓好土地开发整理项目的验收。加快土地一级开发工作。

6.健全地灾防治工作机制。做好安全检查工作。深化隐患排查治理和“打非治违”行动。

7.严厉打击违法用地、非法采矿行为。进一步落实动态巡查责任制，最大限度减少国土资源违法案件的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入部门决算编报的单位是富民县国土资源局和富民县土地开发复垦收购储备交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县国土资源局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县国土资源局2018年度收入合计58266326.72元。其中：财政拨款收入58266326.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加45480811.92元，增长率为455.7%，主要原因为预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

富民县国土资源局2018年度支出合计60148048.47元。其中：基本支出9794626.72元，占总支出的16.28％；项目支出50353421.75元，占总支出的83.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加38754800元，增加率181.15%（2017年支出21393248.47元），主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9794626.72元。与上年对比基本支出增加811478.25元,主要原因为2018年经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50353421.75元。与上年对比增加46496421.75元,主要原因为土地开发支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出12686735.47元,占本年支出合计的119.9%。与上年对比增加了423587元,主要原因是各项工资福利和保险支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1089743.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出728769.160元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%；主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出10269206.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%；主要用于人员经费及日常公用经费支出6962097.88元，占国土海洋气象（类）等支出的67.8%；地质灾害防治支出2140000元，占国土海洋气象（类）等支出的20.84%；其他国土资源事务支出611208.75元，占国土海洋气象（类）等支出的5.95%，其他国土海洋气象等支出555900元，占国土海洋气象（类）等支出的5.41%；

19.住房保障（类）支出599016元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%；主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为44338元，完成预算的63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为24338元，完成预算的48.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照县政府及县财政的要求严格执行厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15373.62元，下降25.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3991.62元，下降17%；公务接待费支出决算减少11382元，下降31.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照县政府及县财政的要求执行厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占45%；公务接待费支出24338元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本部门地质灾害、矿山、卫片执法检查、地理测绘等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24338元。其中：

国内接待费支出24338元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门各项相关工作检查产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县国土资源局2018年机关运行经费支出1096114元，与上年对比减少18210.2元,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县国土资源局资产总额24792411.59元，其中，流动资产19050940.08元，固定资产5741471.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6627322.41元，其中固定资产增加100159元。处置房屋建筑物0平方米，账面房屋原值3946464.8元；处置车辆0辆，账面车辆原值325423元；账面其他固定资产原值1,469,583.71；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,965,530.00元，其中：政府采购货物支出143,870.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,821,660.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.做好富民县2018年地质灾害防治工作，汛期隐患点群测群防工作落实到位，做好汛期地质灾害应急处置和应急调查工作。切实加强领导，建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，对项目实施地块邀请相关专家开展地质灾害风险评估，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。

2.富民县2018年度土地变更调查与遥感监测工作于2018年12月28日正式开始，承担调查工作的技术单位为昆明市土地开发整理中心，富民县辖区范围内下发调查图斑405个。经过1个月的实地踏勘调查，共完成图斑监测调查405个，监测图斑面积2971.0亩。2019年1月24日按照云南省国土资源厅反馈调查审核意见进行自检自查整改，整改完毕已将最终调查成果上报，待自然资源部审核下发成果。

3.耕地质量等别更新评价和监测工作自2018年9月开始，昆明市各县区成果由市级组织汇总后，于2018年11月30日前上报云南省自然资源厅。2019年1月提交成果。

4.富民县第三次全国国土调查工作于2018年8月24日正式启动，富民县人民政府办公室制定下发了《富民县第三次全国国土调查工作实施方案》，并成立了以分管副县长唐洪发同志为组长的领导小组。2019年1月28日正式开展富民县第三次国土调查工作。

5.做好富民县2018年土地、矿产卫片执法检查工作，完成卫片图斑核查，对卫片执法监督检查发现违法案件立案查处，案件到位，履职到位。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件2：富民县国土资源局2018年部门决算公开表格20191025111209067

监督索引号53012400132401111