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政府信息公开年报

索引号: 151271190-201811-113275 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2018-11-20 09:46
名 称: 富民县安全生产监督管理局 2016年度部门决算
文号: 关键字:

富民县安全生产监督管理局 2016年度部门决算

发布时间:2018-11-20 09:46 浏览次数:17
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第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行中央、国务院和省市党委、政府关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规;执行县委、县政府有关安全生产工作的决策和部署。

2承担县安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是:研究提出全县在安全生产方面的重要政策措施和建议;监督捡查、指导协调县有关部门和各镇(街道)人民政府(办事处)的安全生产工作;组织全县安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织事故调查处理和办理结案工作;组织协调事故应急救援工作;承办县安委会召开的会议和重要活动,督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况;组织全县安全生产目标管理考评工作;承办县安全生产委员会交办的其他事项。

3综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的地方性管理办法,研究拟订安全生产工作方针政策,组织实施工商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。

4依法行使全县安全生产综合监督管理职权。协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作;制定全县安全生产发展规划;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

5负责发布全县安全生产信息,综合管理全县安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助省、市安全生产监督管理局对县内重特大事故进行调查处理。

6负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和烟花爆竹经营企业的安全生产监督管理工作;负责民用爆破器材生产经营企业的安全生产监督管理工作。

7指导、协调全县安全生产检测检验工作;协助市安监局实施对工商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外,包括锅炉、压力窗口、压力管道、电梯、起重机械厂、厂内机动车辆、游乐设施、客运输等,下同)进行检测检验、安全评价、安全培训,安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

8组织、指导全县安全生产宣传教育工作。协助市安全生产监督管理局对安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营安全培训工作。

9负责监督管理工商贸企业的安全生产工作。依法监督检查工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况,监督检查企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全管理工作。依法监督检查企业重大危险源监控、重大事故隐患整改情况,依法查处不具备条件的企业。

10贯彻执行国家职业卫生监管有关法规、规章和标准;草拟职业卫生监管有关地方性法规和用人单位(煤矿除外,下同)职业卫生监管相关规章。贯彻落实职业卫生标准中的用人单位职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

11组织开展安全生产方面的交流与合作。

12承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1强化组织领导,安全责任落实。年初,组织召开了2016年度安全生产工作会议,对2016年安全生产工作进行全面安排部署,签订2016年安全生产目标责任书24份,签订企业安全生产承诺书162份,督促各镇(街道)迅速贯彻落实会议精神,召开了各辖区安全生产工作会,层层签订安全责任书;每月召开安全生产工作例会,分析研究安全生产形势,对相关工作及时进行安排部署;组织举办了一次全县安全生产系统业务知识培训班;邀请市安委会领导到我县召开了一次安全生产综合监管讲座;迎接省、市安监局到我县开展了安全生产信息系统建设考察调研。

2强化重点时段安全生产工作。先后下发了《关于做好全县2016年安全生产分级分类管理工作的通知》《关于切实做好当前安全生产的通知》《关于开展安全生产大检查回头看工作的通知》,深刻吸取全国重大事故教训,对全县安全生产工作进行再安排、再部署。要求各镇(街道)严格按照属地监管原则,对本辖区内重点行业领域进行全面检查,拉出隐患和问题清单,逐一整改销号。各部门按照安全生产三个必须要求,对本领域重大隐患挂牌督办和整改情况逐一进行核查,消除隐患。

3强化安全生产大检查大排查。以防大事故、治大隐患为目标,以安全生产大检查为手段,以打非治违为重点,按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求,突出重点,采取措施,层层推动,分阶段、有步骤地开展安全生产大检查活动,不断督促企业落实安全生产主体责任。1—9月以来,县安监局共检查生产经营单位企业1655家,查出安全隐患2306条,整改2110条,有效促进了企业主体责任的落实、安全生产措施的落实。春节期间,针对春节烟花爆竹燃放特点,多次深入开展烟花爆竹专项检查行动,共计出动20余人次,开展烟花爆竹专项检查50余家(次),收缴非法违法烟花200余件,作检查记录100余份。

4强化安委会综合协调职能。以县安委会办公室为平台,经常组织、联系、协调、指导县安委会各成员单位深入开展安全生产检查督查。1—9月,以元旦、春节、中秋、国庆和各级两会为重点,相继下发了《关于开展好两节、两会、期间安全生产工作的通知》《关于做好今冬明春安全生产工作的通知》《关于开展防雷安全检查的通知》《关于做好汛期非煤矿山安全生产工作的通知》《关于认真做好昆明市第十一次党代会期间安全生产工作的通知》《关于开展中秋、国庆期间安全大检查的通知》等,针对建筑施工、城市燃气、道路交通、校园、消防、防雷安全等开展了多次安全生产联合大检查。共计检查企业80余家,查处安全隐患130余条。

5强化重点行业领域专项整治。非煤矿山领域,露天矿山全面推行自上而下分台阶开采,中深孔爆破率、机械化铲装率达到95%以上,基本杜绝高陡边坡、掏底开采和违规爆破行为;同时,不断推进非煤矿山整顿关闭工作,共整顿关闭非煤矿山达28座,确保全面完成市下达整顿关闭任务。危险化学品领域,突出抓好两重点一重大危化品企业的专项整治,督促1家涉氨制冷企业认真开展自查自改,对涉氨制冷企业进行了执法检查;对3个重大危险源登记建档,对市政府挂牌督查的37家企业进行摘牌销案。处工作力度。

6推进隐患排查治理系统申报管理。根据《昆明市安全生产委员会关于印发昆明市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理办法(试行)的通知》(昆安〔201533号)、《昆明市安全生产监督管理局关于推进2015年安全生产信息化建设的实施意见》(昆安监管〔20159号)文件要求,认真组织开展我县隐患排查治理系统申报管理工作,依据企业规模、危险程度、生产和安全现状等因素,确定纳入隐患系统进行监管的生产经营单位名单,督促150家企业进行了网上申报及一企一标备案,要求企业每月按时开展自检自查工作。

7强化宣教教育培训工作。积极开展安全生产教育培训活动,一是组织全县生产经营单位主要负责人、安全管理人员参加安全知识和管理能力考核合格证培训,共计516人。二是向园区新建投产66家企业印发安全生产三同时告知书66份。三是发布短信提示信息8000余条;四是组织系统内新进入人员和执法证已经到期人员参加市局组织的安全生产执法培训;五是抓好六月安全月各项活动。围绕活动的主题强化安全发展观念、提升全民安全素质认真开展了各项活动。(166日上午10时,我县举办了六月安全月活动启动仪式。县委常委、常务副县长朱伟;县人大常委会副主任熊军;县政协副主席彭跃东,县安委会、县交安委、县消安委及成员单位主要领导,辖区内重点企业代表240余人参加仪式。活动期间,我县设置主会场1个,咨询台15个,展板106块,主要街道悬挂宣传条幅46幅,宣传咨询工作人员96人,共计播放安全生产宣传片240余分钟,发放宣传资料13000余份,接受群众咨询200余人次。(2利用乡镇赶集日,开展了宣传下乡赶集活动。(3)认真抓好新《安全生产法》宣贯活动。

8强化应急救援严查各类事故。积极督促各级各行业各企业开展应急演练活动,提高各级预案和各部门之间的协调性和整体应急反应能力。今年以来,全县各部门共计组织应急演练3次,督促企业组织演练80余次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富民县安监局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县安监局机构编制数:19人。其中:行政编制:7人;工勤编制:2人;事业编制:10人。现有人员:13人。其中:行政人员7人;工勤编制人员1人;事业编制人员5人。

离退休人员3人。其中:退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01

编制单位:富民县安全生产监督管理局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

254.09

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

13.43


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

220.42


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

11.59


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

254.09

本年支出合计

55

245.45

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

56

0.00

  年初结转和结余

26

34.59

    提取职工福利基金

57

0.00

    项目支出结转和结余

27

20.00

    转入事业基金

58

0.00


28

0.00

  年末结转和结余

59

43.23


29

0.00

    项目支出结转和结余

60

25.99


30



61


总计

31

288.68

总计

62

288.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表











公开02


编制单位:富民县安全生产监督管理局

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

254.09

254.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政单位医疗

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

229.36

229.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

229.36

229.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150601

行政运行

146.95

146.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150605

安全监管监察专项

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表










公开03


编制单位:富民县安全生产监督管理局

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

245.45

225.45

20.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政单位医疗

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

220.42

200.42

20.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

220.42

200.42

20.00

0.00

0.00

0.00


2150601

行政运行

146.95

146.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2150605

安全监管监察专项

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

53.47

53.47

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04


编制单位:富民县安全生产监督管理局


单位:万元


   

   


 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



 


1

 


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

254.09

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.43

13.43

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

220.42

220.42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

11.59

11.59

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

254.09

本年支出合计

53

245.45

245.45

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

34.59

年末财政拨款结转和结余

54

43.23

43.23

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

34.59


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

288.68

总计

58

288.68

288.68

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05


编制单位:富民县安全生产监督管理局

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

34.59

14.59

20.00

254.09

228.10

25.99

245.45

225.45

20.00

43.23

17.24

25.99

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.45

0.45

0.00

12.98

12.98

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

0.45

0.45

0.00

12.98

12.98

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政单位医疗

0.45

0.45

0.00

12.98

12.98

0.00

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

34.14

14.14

20.00

229.36

203.37

25.99

220.42

200.42

20.00

43.08

17.09

25.99

0.00


21506

安全生产监管

34.14

14.14

20.00

229.36

203.37

25.99

220.42

200.42

20.00

43.08

17.09

25.99

0.00


2150601

行政运行

0.00

0.00

0.00

146.95

146.95

0.00

146.95

146.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150605

安全监管监察专项

20.00

0.00

20.00

25.99

0.00

25.99

20.00

0.00

20.00

25.99

0.00

25.99

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

14.14

14.14

0.00

56.42

56.42

0.00

53.47

53.47

0.00

17.09

17.09

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

11.74

11.74

0.00

11.59

11.59

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

11.74

11.74

0.00

11.59

11.59

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00


2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.74

11.74

0.00

11.59

11.59

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06


编制单位:富民县安全生产监督管理局

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

145.84

302

商品和服务支出

42.74

310

其他资本性支出

1.78


30101

基本工资

42.64

30201

办公费

5.17

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

57.59

30202

印刷费

6.37

31002

办公设备购置

1.78


30103

奖金

30.51

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

15.11

30204

手续费

0.65

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2.12

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.85

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

3.84

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

35.09

30211

差旅费

0.38

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

14.50

30213

维修()

1.71

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.51

31020

产权参股


30305

生活补助

9.00

30216

培训费

0.91

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.51

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

10.45

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

11.59

30227

委托业务费

0.14

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.00

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.75

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

5.37

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

180.93

公用经费合计

44.51


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




公开09

编制单位:富民县安全生产监督管理局



单位:万元

行次

预算数

决算统计数

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

4

2.26

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

1

1.75

  1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2)公务用车运行维护费

6

1

1.75

3.公务接待费

7

3

0.51

  1)国内接待费

8

0.51

        其中:外事接待费

9

0.00

  2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0.00

3.公务用车购置数(辆)

14

0.00

4.公务用车保有量(辆)

15

0.00

5.国内公务接待批次(个)

16

0.00

    其中:外事接待批次(个)

17

0.00

6.国内公务接待人次(人)

18

0.00

    其中:外事接待人次(人)

19

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0.00

二、机关运行经费

22

44.51

(一)行政单位

23

44.51

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县安监局2016年度收入合计254.1万元。其中:财政拨款收入254.1万元,占总收入的100%,无其他收入。与上年收入208.9万元对比,增加了22%主要原因是干部职工工资薪金增加,同时县财政加大了对养老保险、医疗保险、安全生产监管等方面的投入

二、支出决算情况说明

富民县安监局2016年度支出合计245.4万元。其中:基本支出225.4万元,占总支出的92%;项目支出20.0万元,占总支出的8%;无其他支出。与上年对比,总支出增加了24%,基本支出增加了54%,项目支出减少了61%主要原因是增加了养老保险、医疗保险、安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出

(一)基本支出情况

2016年度用于保障富民县安监局机构正常运转的日常支出225.4万元。与上年基本支出146.8万元对比,增加了54%主要原因是增加了养老保险、医疗保险、安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元,与上年项目支出50.7万元相比,减少了61%主要原因是减少了行政事业类项目的支出。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出245.4万元,占本年支出合计的100%其中:基本支出225.4万元,项目支出20.0万元。与上年支出162.6万元对比,增加了51%主要原因是增加了养老保险、医疗保险、安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.医疗卫生与计划生育(类)支出13.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%主要用于行政单位医疗保险支出;

2.资源勘探信息等(类)支出220.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%主要用于行政运行、安全监管监察专项及其他安全生产监管支出;

3.住房保障(类)支出11.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

富民县安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.0万元,支出决算为2.3万元,完成预算的77%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,年初无预算;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的17%;无因公出国(境)费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元;公务接待费支出决算增加0.3万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为安全生产专项检查、专家巡查及安全生产知识培训等方面工作的增强,增加了公务接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占78%;公务接待费支出0.5万元,占22%。具体情况如下:

1公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车运行维护支出1.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监管监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无公务用车购置支出。

2公务接待费支出0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元,共安排国内公务接待6批次,接待人次48人(无外事接待)。主要用于安全生产检查、专家巡查及安全生产知识培训等发生的接待支出

无国(境)外接待费支出。

3.富民县安监局2016年度“三公经费”较上年增减变化情况及具体原因的说明:

2016年,安监局财政拨款开支的“三公经费”预算数为3万元,其中因公出国(境)费 0万元,公务接待费3万元,公务用车费0万元。安监局 “三公经费”预算安排与上年有大幅度下降,具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费较上年减少0.2万元;主要原因是:“厉行节约、反对浪费八项规定” 出台以后,我局领导高度重视,修订完善了《局车辆管理制度》,从严控制派车,严格经费支出管理,使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。

(二)因公出国(境)费支出为0。原因是2016年度严格控制因公出国(境)。

(三)公务接待费支出较上年增加0.3万元。主要原因是:我局严格执行“厉行节约、反对浪费”八项规定,修订完善了《局接待费管理制度》,从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待;但为了促进富民经济社会平安有序发展。一是开展安全生产联合大检查、隐患大排查大整治行动;二是组织专家对全县非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业进行安全检查;增加了公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富民县安监局2016年机关运行经费支出146.95万元,与上年行政经费支出126.81万元对比,增加了16%主要原因是干部职工工资薪金增加,同时加大了养老保险、医疗保险、安全生产监管监察、其他安全生产监管等方面的支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展及人员经费支出

(二)其他重要事项情况说明

富民县安监局2016年度政府采购支出1.8万元,与上年政府采购支出0.6万元相比,增加了1.2万元。2016年,县安监局成立了绩效管理工作小组,切实加强对绩效管理工作的组织领导,制定实施方案,认真组织开展2016年绩效管理信息工作。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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